Vue d'ensemble

Scénario Réaliste

200 leads/mois · 200 €/lead + 2% commission · 5 ans

Commission chantiers signés :2% × 12 000 € × 80% de conversion = 192 € HT par lead vendu+1.9 M€ sur 5 ans

Résultat mensuel positif dès

M9

Break-even cumulé (avec dev)

M13

ROI sur 5 ans

67.8x

Résultat net 5 ans

3.5 M€

40 000 €

CA leads stabilisé

200 × 200 €

38 400 €

Commissions stabilisées

200 leads × 192 €

78 400 €

CA total mensuel

Leads + commissions

941 k€

CA annuel stabilisé

Run rate Y3+

3.8 M€

Total CA sur 5 ans

Avec montée en charge

1.9 M€

dont Commissions 5 ans

49% du CA total

52 k€

Investissement total

Dépôt 25k + 6×4 500 €

204 k€

Total OPEX 5 ans

Hors développement

3.5 M€

Résultat net 5 ans

Après dev + OPEX

67.8x

ROI sur coût de dev

Sur 5 ans

Cumul Revenus vs Charges

Dépôt 25 000 € + paiements dev inclus

Leads (200 €) + Commissions chantiers (2% × 12 000 € × 80%)

Rouge = déficitaire (inclut dev V1 en A1), Vert = rentable

A1: -15 k€

A2: +759 k€

A3: +897 k€

A4: +896 k€

A5: +989 k€

Positif dès M9 — chaque mois au-dessus de 0 = OPEX couvert

Tous montants HT · Scénario Réaliste · 200 leads/mois × 200 € + 2% commission chantiers

Indicateur	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total 5 ans
Leads vendus	160 leads	2 046 leads	2 400 leads	2 400 leads	2 640 leads	9 646 leads
CA Leads (200 €/u)	32 000 €	409 200 €	480 000 €	480 000 €	528 000 €	1 929 200 €
CA Commissions (2%)	30 720 €	392 832 €	460 800 €	460 800 €	506 880 €	1 852 032 €
CA Total	62 720 €	802 032 €	940 800 €	940 800 €	1 034 880 €	3 781 232 €
OPEX	26 100 €	42 600 €	43 800 €	45 000 €	46 200 €	203 700 €
Paiements Dev V1	52 000 €	—	—	—	—	52 000 €
Résultat Opérationnel	-15 380 €	+759 432 €	+897 000 €	+895 800 €	+988 680 €	+3 525 532 €
Marge opérationnelle	-24.5 %	94.7 %	95.3 %	95.2 %	95.5 %	93.2 %